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安阳市旅游局 2018年部门预算公开解释说明
发布:lyj  浏览:4736次 发布时间:2018-10-23 分享到:


安阳市旅游局

2018年部门预算公开解释说明

 

目  录

 

第一部分  安阳市旅游局及二级预算机构概况

  一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  安阳市旅游局2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附件:安阳市旅游局2018年部门预算公开表

 

 

第一部分  安阳市旅游局及二级预算机构概况

一、主要职责

安阳市旅游局机关内设8个职能科室,下属安阳市旅游监察大队、安阳市旅游质量监督管理所2个归口预算管理单位。主要职责是:

(一)统筹协调全市旅游业发展,拟订全市旅游发展战略、政策和规划并监督实施;指导全市旅游工作。

(二)拟订全市旅游市场开发战略并组织实施;负责全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作;负责全市重大旅游活动的组织与实施工作;指导全市旅游产品开发,培育和完善全市国内外旅游市场。

(三)组织和监督全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;负责全市旅游业利用外资和社会投资工作;指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;负责全市旅游信息化建设和安全监管;监测全市旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布;推进旅游业与信息产业融合发展;协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为;会同有关部门履行旅游安全监督管理责任,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设业务工作。

(五)负责全市国际、国内旅行社及旅行社分支机构的审核,并对被审核单位进行行业管理;监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况;协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

(六)推动全市旅游国际交流与合作,承担本市旅游涉外事务;落实国家赴港澳台旅游政策并组织实施,指导全市对港澳台地区旅游市场推广工作。

(七)拟订并组织实施旅游人才规划,组织指导全市旅游培训工作。

(八)贯彻落实文物管理工作方针政策,拟订文物管理有关政策规定并组织实施;负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作;负责对文物保护实施监督管理、负责管理全市文物鉴定工作;负责管理文物市场和文物外销活动等与文物保护管理相关工作。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本预算为汇总预算,包含安阳市旅游局局机关本级和下属二级机构财政全供事业单位2个,纳入本部门2018年部门预算编报范围的预算单位如下:

1.安阳市旅游局局机关本级。

2.安阳市旅游监察大队。指导督促全市旅游企事业单位贯彻执行国家法律、法规情况和组织实施旅游法律、法规、宣传普及工作;根据委托授权开展旅游市场检查工作,受理违反旅游法律、法规、规章的举报,并进行调查和处理;对全市导游进行动态管理,规范导游活动;指导县(市)区旅游行政执法工作;上级交办的其他工作。

3.安阳市旅游质量监督管理所。宣传贯彻执行国家、省、市旅游法律、法规、规章和有关方针、政策;受理并处理本辖区各旅行社的质量保证金的赔偿案件;受理并处理各类旅游质量投诉案件;加强并实施对旅游经营活动和旅游市场的监督检查;为旅游者和旅游经营者提供旅游信息咨询服务;协同市旅游局实施全市旅游质监员的培训与考核工作。

第二部分  安阳市旅游局2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市旅游局2018年预算收入总计1067.48万元,预算支出总计1067.48万元,与2017年相比,收、支总计各减少705.49万元,减少39.79%。主要原因是项目经费减少650万元。退休人员工资除保留奖金和住房补贴由单位发放外,其它由社保局发放。

二、收入预算情况说明

安阳市旅游局2018年预算收入总计1067.48万元,其中:一般公共预算1067.48万元。

三、支出预算情况说明

安阳市旅游局2018年预算支出合计1067.48万元,其中:基本支出567.48万元。项目支出500万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市旅游局2018年财政拨款收支预算1067.48万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年相比,减少39.79%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市旅游局2018年一般公共预算支出年初预算为1067.48万元。主要用于:人员经费、行政运行567.48万元,占53.16%;旅游产业发展专项资金支出500万元,占46.84%。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

安阳市旅游局2018年一般公共预算基本支出567.48万元,其中:人员经费306.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费82.55万元,主要包括:办公费、水电费等支出。一般性业务费178.85万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

安阳市旅游局2018年“三公”经费预算为6.87万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加0.67万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费5.15万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.15万元主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)公务接待费0.72万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017 年减少0.18万元。

(三)会议费1万元,主要用于召开全市旅游工作会。

(四)因公出国(境)费用0万元。

(五)培训费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年度无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安阳市旅游局2018年运行经费支出预算81.75万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年我单位无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况

安阳市旅游局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,我局共组织对8个项目进行了预算绩效评价,2018年,我局计划组织对5个项目进行了预算绩效评价。

(五)专项转移支付项目情况

2018年我单位无专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:安阳市旅游局2018年部门预算公开表



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